庞庞塔煤矿隶属于山西焦煤霍州煤电集团吕临能化有限公司，位于山西省吕梁地区临县境内。、综合治理”的安全生产方针，统筹推进双重预防，纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理，经过长期探索与实践，总结出 “双防”建设七步工作法。

  庞庞塔煤矿在“一矿多点、一点多源、一源多险、一险多控、失控为患”的双重预防机制体系理论框架指导下，以矿井年度生产作业计划为依据，对矿井所有区域(采掘工作面、系统巷道、水泵房、变电所、各类作业活动等）划分119个风险点，在每一个风险点中查找危险源，对每一个危险源进行风险辨识评估，对每一条风险制定管控措施。另一方面，以矿井采掘工程平面图为依据，利用信息系统建立矿井风险四色图。

  安全风险辨识评估工作开始前，首先由相关负责人组织并且开展系统隐患大排查活动，确保全矿无重大安全隐患。

  一次年度辨识：每年11月份开展风险辨识评估方法培训，11下旬至12月初由矿长亲自组织并且开展下一年度安全风险辨识评估工作，在对矿井5+2灾害因素（瓦斯、煤尘、顶板、水、火+冲击地压、提升运输）进行重点辨识评估的基础上，开展全面风险辨识评估。通过年度安全风险辨识评估，全矿梳理了2223条风险，确定重大风险5类（瓦斯、煤尘、水、火、顶板）。

  四类专项辨识:以矿井每月作业计划为根据，以日常变化因素超前管控为抓手,根据矿井实际生产情况，针对出现的专项情况及时上双防锁。一是由相关分管领导牵头，部室、区队主动开展专项辨识评估工作；二是由双预控办公室工作人员提前通知分管领导并对其责任部室签字下发“xxx专项安全风险辨识评估通知书”，以书面通知的形式督促有关部门、人员开展专项辨识评估工作。

  一次岗位辨识：在开展年度安全风险辨识评估时，矿井各部室、区队组织班组长等有关人员对各岗位作业活动存在的安全风险进行辨识评估，明确了各岗位标准作业流程，形成了岗位五精作业指导书、各岗位工种安全风险辨识清单，各工种岗位安全风险责任制、制作了岗位安全风险告知卡（一看两想手册），将风险管控进一步推进到了一线岗位。为加强岗位工种的风险管控能力，我矿下半年开展“岗位人员综合素养、岗位人员正规操作、岗位人员应急处置、岗位人员从业环境”四辨识活动。一方面对各个区队所有职工从年龄、文化水平、责任心、业务能力、身体健康情况、家庭情况等方面，结合现从事岗位开展人员综合素养辨识，并由区队及人力资源中心根据辨识结果进行岗位调整，做到人岗相符；另一方面对现场施工作业环境、人员操作、应急处置进行岗位风险辨识，形成风险清单，进一步强化各级岗位人员岗位风险防控意识和应急处置能力。结合安全风险岗前辨识，我矿每名职工在区队召开班前会前开展血压、体温测量工作，确定数据正常后才可以入井，并且针对血糖低的职工必须贴身携带糖块入井，以保障职工安全。

  N类变化因素辨识:在严格落实“1+4+1”风险辨识评估的基础上，按照“人、机、环、管”四种可能有害因素类型，结合危险源存在的三种时态(过去时、现在时、将来时），重点开展“N”类变化因素辨识，进一步夯实现场风险管控。一是由部室牵头区队参加，针对安全生产特殊时段、特殊工序、特殊环节、特殊操作存在的非正常作业进行辨识评估，二是由区队组织班组岗位人员参加，开展生产作业计划内的、挑顶扩帮、停电检修、小型设备更换、临时工程、单岗作业、流动作业、材料搬运等风险辨识评估，三是由当班班组长组织，班组岗位职工参加，对当班人员状态、现场外因、设备设施完好等安全开工许可因素辨识评估。

  在风险管控措施制定上，以坚持对风险进行消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示为手段，确保风险可控为目标，将所有风险都控制到可接受水平，一是严格依照国家安全生产法律、法规、标准及规程、安全生产标准化各要素、各专业要求，并结合真实的情况，制定安全风险管控措施。二是矿井各类风险管控措施在制定时，严格遵循安全、可行、可靠的原则，分别从工程技术、安全管理、人员培训、个体防护等方面制定安全风险管控措施。三是日常通过风险管控措施落实、隐患排查治理活动，进一步对管控措施进行反馈完善，重新制定管控措施，不断持续改进，以确保管控措施的可行性、有效性。

  （1）每年11月份开展矿井年度安全风险辨识评估技术培养和训练，主要由安全矿长组织，双预控办公室、职工培训中心配合，对矿领导和参与安全风险辨识评估的工作人员进行风险隐患基本知识、辨识方法、评估方法、辨识评估过程中必须要格外注意的事项等进行专项培训。

  （2）每年1月份开展矿井年度风险辨识评估结果培训，由安全矿长组织，双预控办公室、职工培训中心、区队配合，开展对所有入井人员进行安全风险管控培训，内容有重大安全风险清单、与岗位人员相关的重大安全风险管控措施等。

  （3）我矿要求所有专项辨识、变化因素辨识，在辨识评估结束后一周内，现场作业安全技术措施审批前，完成风险辨识评估结果培训。由辨识分管领导牵头，相关部室、区队自行开展培训工作，双预控办公室负责培训过程的监督以及培训结果好差的落实考核。

  （1）每年12月份，由安全矿长组织，矿长、分管负责人、副总工程师及生产、技术、安全管理部门有关人员和区队管理人员参加，进行1次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时。

  按照管理层级，逐一分解落实安全风险管控责任，上一级负责管控的安全风险，下一级必须同时负责管控。系统、专业负责管控的风险，责任区队必须同时负责管控。严格执行安全风险分级管控，矿井统分结合管控。一是按照风险等级，实行四级管控。明确要求重大风险由矿长管控,较大风险由分管负责人、副总工程师、部室负责人管控,一般风险由区队负责人管控,低风险由班组长和岗位人员管控。二是分系统管控：各系统存在的安全风险由该系统分管负责人和分管部室管控。三是分专业管控：各专业的较大及以上安全风险由该专业分管负责人和分管部室管控。四是分区域管控：各生产（服务）区域（场所）的安全风险由该风险点的责任单位管控。

  六种责任落实：一是由矿长每月组织分管领导及相关部室、区队开展一次全覆盖矿井的风险隐患大排查，主要对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行全方位检查。二是由分管领导每半月组织相关部室、区队，开展针对本系统的风险隐患排查，主要对系统上、专业上的重大及其他风险管控措施进行全方位检查落实。三是实行矿井带班领导每班重点对巡查区域重大风险管控措施落实情况做检查落实。四是专业部室管理人员日常入井，每日对本专业涉及的风险管控措施进行落实排查。五是区队建立区队长、班组长风险管控措施现场落实确认台账，结合本单位风险清单（1+4+N），每班作业前由带班队干、班组长组织对重大风险及其它相关风险管控措施落实情况做现场排查。六是岗位工作人员在工作开始前结合手指口述内容对本岗位风险管控措施进行岗前排查。

  庞庞塔煤矿为了使风险管控到位，隐患治理到位，在双重预防机制执行过程中针对不一样情况，总结提炼出了系统性的持续改进提高法：

  一是针对辨识评估的风险已制定管控措施，但部分管控措施现场未落实进行改进。

  改进：由专业部室日常检查、安全员现场监督，加大对区队长、班组长、岗位人员作业前的风险管控措施落实监督力度，严格仔细填写风险管控措施现场落实确认台账，确保现场趋于零隐患开工作业。

  二是针对部分风险管控措施现场已落实，但落实不到位，未达到预期管控效果进行改进。

  改进：1.针对管控措施落实不到位形成的隐患，要严格监督区队现场岗位人员执行落实原风险管控措施。2.针对管控措施失效形成的隐患，要求区队现场人员及时汇总上报，反馈到相关业务部室，由部室、区队相互配合进一步补充完善管控措施，确保管控措施制定的全面性和有效性。

  改进：当发现某一风险点危险有害因素风险辨识不全，具有潜在风险或出现变化因素时，由相关业务部室组织有关人员对此风险点内涉及的危险源，再次开展针对性、全面性的辨识评估工作，进一步确保风险辨识的全面性。

  针对以上方面，矿井在持续改进的同时，采取了有效措施。一是专业部室风险管控负责人每半月针对本专业重大、较大风险管控措施失效形成的隐患，完善管控措施。每半月向双预控办公室报送一份完善后的风险管控措施落实反馈清单(每个专业每次至少报送3条较大风险和对应的隐患及完善前后的管控措施）。二是根据专业部室管理人员日常入井，每日对本专业所查的B级以上隐患，完善风险管控措施，并交双预控办公室备案。三是区队要根据区队长、班组长风险管控措施现场落实确认台账每班风险确认情况及时进行总结归纳，每月将本区队风险管控措施失效形成的专业性、典型隐患问题及针对此条风险应该采取完善的管控措施报送双预控办公室。（每月至少报送3条）

  庞庞塔煤矿双重预防信息系统始建设于2017年10月，截止目前已对系统升级2次，具备了以安全风险分级管控、隐患排查治理、安全决策分析、动态风险预警、辅助功能管理为特色的五位一体信息平台，并结合矿井5G+，云端网络应用，利用防爆智能手机移动终端app与人员定位系统相结合，采用大数据、可视化、移动互联网等现代信息技术，使双重预防机制有效落地，实现了风险隐患信息化、时效化、可观化、预警化管理。

  庞庞塔矿双重预防信息系统主要具备了以下亮点功能：一是依托矿井5G+云端网络应用模式，使用防爆智能手机移动终端，利用大数据、移动互联网等现代化信息技术，实现了井下现场手机菜单信息与双重预防信息系统电脑PC端同步联动，井下现场能够时时管控风险，查看、录入、整改、验收隐患，并实现隐患三违查处、整改拍照上传功能，具备了井上、井下时时通话、视频语音互通互联功能。二是以矿井5G网络应用为载体，利用防爆智能手机移动终端结合人员定位系统实现了风险、隐患、三违信息精准推送（持防爆手机检查人员走到哪里就会自动推送本地点的风险隐患三违信息），极大降低了现场人员的工作量。三是通过与瓦斯在线监测系统融合实现了瓦斯在线感知，超限预警管理。通过双重预防信息系统与矿井5G+的应用运行，实现了风险隐患全闭环、全过程、信息化、及时化、直观化、预警化管理。

  1.辨识全面化：通过开展风险辨识评估，针对一些平时看不到、不注意、想不到的隐蔽性因素，能够从源头上全方位、全过程立体式的进行排査，岗位人员在工作前就能清楚了解本岗位工作存在的风险。

  2.排查常态化：通过开展双重预防机制，各级管理人员入井从原来的排查隐患，转变为了入井管控风险，实现了关口前移，提前防控风险。

  3.管理时效化、运行直观化：通过双重预防信息系统结合防爆智能手机终端依托5G+网络应用，实现了风险管控、隐患排查治理时效化、直观化。

  4.治理高效化：通过开展安全风险分级管控工作，现场主动落实风险管控措施，进一步减少了井下现场隐患的产生。如

  5.运行无纸化：通过双重预防信息系统结合防爆智能手机终端依托5G网络+，实现了入井人员所查风险隐患信息无纸化。

  6.推送精准化：通过双重预防信息系统结合防爆智能手机终端依托5G网络+，接入人员定位信息系统，实现了风险隐患精准推送。

  7.灾害预警化：系统实现了与瓦斯在线监测系统数据共享，具备瓦斯在线感知、预测预警功能。

  8.三违亮相曝光化：一方面利用双重预防信息系统在首页对本区队三违人员进行滚动播放曝光，另一方面直接利用防爆智能手机对现场三违人员进行抓拍，将违章照片传送到区队双重预防信息系统通过大屏自动弹窗曝光。

  （一）在现有双重预防管理信息系统、手机移动终端、矿井5G+云端服务的基础上，结合数字化综合管控平台，利用数据共享资源，使双重预防信息系统具备时时感知功能。

  （二）积极主动与矿业大学安全科学与应急管理研究院研发团队沟通交流，实现防爆智能手机移动终端与应急广播及避灾路线图融合，可以在手机移动终端接到应急广播信息、浏览避灾路线图或具备井下导航功能。

  （三）通过认真学习省厅关于印发煤矿安全双重预防机制建设“两项制度”的通知，还需在以下4方面做提高改进：一是在各类风险等级评估的准确性上下功夫，确保风险等级评估准确；二是加大力度使各级管理人员入井首先落实风险管控措施，根据管控措施落实情况开展隐患排查治理活动；三是完善隐患销号的及时性和规范性，强化隐患督办记录内容；四是组织并且开展岗位作业流程标准化工作，确保岗位工种熟知某岗位工作流程。

  （四）利用双重预防信息系统将双预控工作进一步向区队班组岗位延伸，利用各区队每日隐患分析及月底隐患集中分析，全面反馈到风险管控措施落实上。实现通过隐患倒查风险辨识评估、管控措施有没有针对性，管控措施是否落实闭环。